2024年3月，根据《区财政局关于开展2023年度预算绩效自评及结果运用工作的通知》(东财〔2024〕5号)文件要求，我局预算管理办公室组织各相关科室开展预算绩效自评工作，从预算执行情况和年度绩效目标完成两个方面进行绩效自评，目前部门整体绩效自评工作已完成，现将自评结果报告如下:

一、自评结论

(一)整体绩效自评得分

通过对2023年度老干部局财政资金预算执行情况和年度绩效目标完成情况进行自评，整体综合评分为98分。

(二)整体绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。2023年，老干部局年初部门预算总额为490.92万元，预算执行421.17万元，整体预算执行率为86%，其中基本支出288.9万元，占本部门整体支出年末执行数的69%，执行率为100%;项目支出132.27万元，占本部门整体支出年末执行数的31%，执行率为69%。

2023年我局已完成绩效目标共六个:四就近工作经费;党建活动经费、离退休党支部党组织书记委员工作补贴;困难企业离休干部春节慰问、特困离休慰问;老干事业费、区级老干部公用经费;破产改制企业老干津贴及年终奖;区级老干部慰问及公用经费;以上指标执行率都达到了85%。

(三)绩效目标应用情况分析

1、产出指标应用情况分析

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6 个，资金132.27 万元。组织对 1个部门开展整体支出绩效自评，资金421.17万元。

2、效益指标应用情况分析

1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省政府以及区委、区政府关于老干部工作方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

2、做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。

3、督促检查老干部的政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题。

4、组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。

5、加强调查研究，搞好指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

6、做好区级离退休干部和休干支部离休干部的管理服务工作，并对区管副处级以上退休干部的管理工作进行指导。

7、负责部分老干部的易地安置工作;负责审核和办理老干部的荣誉证、入园(官)证;协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

8、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。

9、做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的重在问题。

10、组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

3、满意度指标应用情况分析

全力提升政务服务质效。坚持疫情防控与政务服务“两手抓”，加快“四办”改革，全面推行23°老干服务，统一服务标准，强化制度管理，优化服务方式，做好服务工作，让人民群众满意。

二、存在的问题和原因

我局大部分绩效指标完成情况良好，但还是有几项指标执行性率较低。具体原因是指标设置考虑不全面、不充分。指标设置未考虑实际情况，未充分考虑实际工作开展设置。

本年度部门整体部门自评整改及应用情况。

1、突出重点，优先保障民生项目支出。在财政预算资金有限的情况下，我们有保有压、保障重点工作，把资金用在刀刃上，确保了工作顺利开展。

2、厉行节约，从严控制项目支出。严格落实中央和省、市有关文件精神，使项目预算更加精细化，通过强化预算约束、量化压缩指标等举措。

3、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

附件:2023年度欧博官网 老干部局整体绩效自评表

欧博官网 老干部局

2024年4月15日